Приложение
к решению районного Совета народных депутатов
№ 60 / 352 -РС от 27.05.2021
| Первоначальный бюджет на 2020 год | Уточненный бюджет за 2020 год | Исполнено за 2020 год | Исполнено за истекший период 2019 года | % исполнения уточненного бюджета | к уточненному бюджету | К 2019 году
Доходы
Налоговые доходы | 72 215,0 | 76 678,7 | 77 202,9 | 67 184,1 | 100,7 | 524,2 | 10 018,8
НДФЛ | 60 050,0 | 62 938,7 | 64 373,2 | 53 664,7 | 102,3 | 1 434,5 | 10 708,5
Единый налог на вмененный доход | 3 600,0 | 3 694,0 | 3 701,8 | 3 484,8 | 100,2 | 7,8 | 217,0
Единый сельхоз налог | 390,0 | 390,0 | 381,3 | 507,5 | 97,8 | -8,7 | -126,2
Акцизы на нефтепродукты | 7 400,0 | 8 716,0 | 7 783,4 | 8 631,7 | 89,3 | -932,6 | -848,3
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 25,0 | 25,0 | 11,3 | 30,4 | 45,2 | -13,7 | -19,1
Госпошлина | 750,0 | 915,0 | 951,9 | 865,0 | 104,0 | 36,9 | 86,9
Неналоговые доходы | 5 055,0 | 72 933,8 | 74 223,2 | 7 255,0 | 101,8 | 1 289,4 | 66 968,2
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 4 635,0 | 11 247,2 | 11 644,6 | 5 308,7 | 103,5 | 397,4 | 6 335,9
Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 20,0 | 20,0 | 14,3 | 7,1 | 71,5 | -5,7 | 7,2
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | | 28 416,6 | 28 416,6 | | 100,0 | 0,0 | 28 416,6
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов | | 32 850,0 | 33 715,3 | 876,9 | 102,6 | 865,3 | 32 838,4
Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 400,0 | 400,0 | 187,8 | 862,2 | 47,0 | -212,2 | -674,4
Дивиденды по акциям | | | 6,0 | 50,0 | | 6,0 | -44,0
Доходы в связи с эксплуатацией имущества | | | 157,5 | 86,3 | | 157,5 | 71,2
Доходы от части прибыли | | | 7,9 | 2,9 | | 7,9 | 5,0
Прочие неналоговые доходы | | | 73,2 | 60,9 | | 73,2 | 12,3
Безвозмездные поступления | 122 232,7 | 209 735,7 | 206 375,5 | 138 820,3 | 98,4 | -3 360,2 | 67 555,2
Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации | 7 395,0 | 7 395,0 | 7 395,0 | 14 140,0 | 100,0 | 0,0 | -6 745,0
Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 1 113,0 | 16 729,4 | 16 729,4 | 3 066,4 | 100,0 | 0,0 | 13 663,0
Прочие дотации | | 803,0 | 803,0 | | 100,0 | 0,0 | 803,0
Субсидии | 26 921,5 | 79 409,7 | 76 366,2 | 28 402,3 | 96,2 | -3 043,5 | 47 963,9
Субвенции | 81 043,2 | 94 555,7 | 94 373,1 | 88 418,7 | 99,8 | -182,6 | 5 954,4
Иные межбюджетные трансферты | 3 980,0 | 5 839,2 | 5 670,9 | 5 008,3 | 97,1 | -168,3 | 662,6
Прочие безвозмездные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов | 1 780,0 | 5 003,7 | 5 047,0 | 2 137,5 | 100,9 | 43,3 | 2 909,5
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных МБТ прошлых лет | | | -37,4 | -2 380,0 | | -37,4 | 2 342,6
Доходы от возврата остатков субсидий | | | 28,3 | 27,1 | | 28,3 | 1,2
Всего доходов | 199 502,7 | 359 348,2 | 357 801,6 | 213 259,4 | 99,6 | -1 546,6 | 144 542,2
Расходы
Общегосударственные вопросы в т.ч.: | 19 981,6 | 37 513,6 | 37 078,2 | 21 012,4 | 98,8 | -435,4 | 16 065,8
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования (0102) | 774,6 | 126,8 | 126,8 | 1 279,0 | 100,0 | 0,0 | -1 152,2
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований (0103) | 564,1 | 902,7 | 902,7 | 424,7 | 100,0 | 0,0 | 478,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций (0104) | 7 707,0 | 15 235,2 | 15 198,2 | 8 607,9 | 99,8 | -37,0 | 6 590,3
Судебная система (0105) | 8,9 | 8,9 | 3,9 | 1,4 | 43,8 | -5,0 | 2,5
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора (0106) | 2 544,9 | 3 612,5 | 3 611,6 | 2 524,5 | 100,0 | -0,9 | 1 087,1
Резервные фонды (0111) | 100,0 | | | | | 0,0 | 0,0
Другие общегосударственные вопросы (0113) в т.ч.: | 8 282,1 | 17 627,5 | 17 235,0 | 8 174,9 | 97,8 | -392,5 | 9 060,1
Комиссия по делам несовершеннолетних | 296,8 | 296,8 | 296,8 | 284,6 | 100,0 | 0,0 | 12,2
Административная комиссия | 251,3 | 251,3 | 251,3 | 107,8 | 100,0 | 0,0 | 143,5
Трудовые отношения | 248,4 | 248,4 | 237,6 | 222,9 | 95,7 | -10,8 | 14,7
МКУ ЕДДС | 6 852,8 | 11 148,8 | 10 673,7 | 6 727,1 | 95,7 | -475,1 | 3 946,6
Расходы по воинскому учету (0203) | 687,2 | 743,9 | 743,9 | 665,7 | 100,0 | 0,0 | 78,2
Национальная экономика в т.ч. | 30 848,8 | 80 153,3 | 69 837,4 | 14 112,5 | 87,1 | -10 315,9 | 55 724,9
Сельское хозяйство (0405) | | 6,0 | 6,0 | | 100,0 | 0,0 | 6,0
Автотранспорт (0408) | 1 198,8 | 1 096,1 | 996,1 | 1 155,6 | 90,9 | -100,0 | -159,5
Дорожное хозяйство (0409) | 29 650,0 | 78 801,2 | 68 635,3 | 12 956,9 | 87,1 | -10 165,9 | 55 678,4
Другие вопросы в области национальной экономики (0412) | | 250,0 | 200,0 | | 80,0 | -50,0 | 200,0
ЖКХ в т.ч.: | 2 986,1 | 36 765,6 | 26 145,8 | 16 630,9 | 71,1 | -10 619,8 | 9 514,9
Коммунальное хозяйство (0502) | 1 100,0 | 20 632,2 | 20 434,5 | 15 430,2 | 99,0 | -197,7 | 5 004,3
Благоустройство (0503) | 900,0 | 14 494,8 | 4 076,0 | 102,8 | 28,1 | -10 418,8 | 3 973,2
Другие вопросы в областиЖКХ (0505) | 986,1 | 1 638,6 | 1 635,3 | 1 097,9 | 99,8 | -3,3 | 537,4
Образование в т.ч.: | 129 866,1 | 179 877,2 | 178 802,8 | 136 487,4 | 99,4 | -1 074,4 | 42 315,4
Детские сады (0701) | 25 193,0 | 30 027,4 | 29 880,5 | 24 314,5 | 99,5 | -146,9 | 5 566,0
Общее образование (0702) | 91 952,8 | 129 969,2 | 129 190,6 | 100 868,4 | 99,4 | -778,6 | 28 322,2
Дополнительное образование (0703) | 8 323,3 | 13 343,4 | 13 288,2 | 7 329,5 | 99,6 | -55,2 | 5 958,7
Молодежная политика (0707) | 985,4 | 218,2 | 218,2 | 605,9 | 100,0 | 0,0 | -387,7
Прочие расходы образования (0709) | 3 411,6 | 6 319,0 | 6 225,3 | 3 369,1 | 98,5 | -93,7 | 2 856,2
Культура 0800 в т.ч.: | 7 997,0 | 13 110,6 | 13 008,2 | 9 532,0 | 99,2 | -102,4 | 3 476,2
Другие вопросы в области культуры, кинематографии  (0804) | 3 313,3 | 5 122,5 | 5 101,1 | 3 643,5 | 99,6 | -21,4 | 1 457,6
Социальная политика в т.ч. | 6 780,0 | 7 142,9 | 6 977,4 | 4 712,9 | 97,7 | -165,5 | 2 264,5
Муниципальные пенсии (1001) | 1 321,0 | 2 471,6 | 2 471,6 | 1 140,3 | 100,0 | 0,0 | 1 331,3
Социальное обеспечение населения  (1003) | 234,0 | 349,1 | 349,1 | 19,9 | 100,0 | 0,0 | 329,2
Охрана семьи и детства (1004) в т.ч.: | 4 132,5 | 3 229,7 | 3 094,5 | 2 805,3 | 95,8 | -135,2 | 289,2
Жилье молодой семье | 456,7 | 579,6 | 579,6 | 1 676,2 | 100,0 | 0,0 | -1 096,6
Приобретение жилья детям -сиротам | 2 102,4 | 1 800,8 | 1 800,8 | | 100,0 | 0,0 | 1 800,8
Оплата труда приемным родителям | 68,4 | 68,4 | 67,2 | 76,2 | 98,2 | -1,2 | -9,0
Выплаты по опеке | 706,6 | 474,1 | 393,7 | 623,6 | 83,0 | -80,4 | -229,9
Единовременные выплаты по опеке | 36,3 | | | | | 0,0 | 0,0
Единовременная выплата на ремонт жилья, закрепленные за детьми сиротами | 50,0 | 50,0 | | | 0,0 | -50,0 | 0,0
Компенсация родительской платы за д\с | 708,5 | 253,2 | 253,2 | 429,3 | 100,0 | 0,0 | -176,1
Обеспечение бесплатного проезда на городском, пригородном (в сельской местности — на внутрирайонном) транспорте (кроме такси),  а так же 2 раза в год к месту жительства и обратно к месту учебы детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа | 3,6 | 3,6 | | | 0,0 | -3,6 | 0,0
Выполнение полномочий по опеке и попечительству (1006) | 1 092,5 | 1 092,5 | 1 062,2 | 747,4 | 97,2 | -30,3 | 314,8
Физическая культура и спорт (1100) | 100,0 | 243,2 | 241,1 | 1 089,0 | 99,1 | -2,1 | -847,9
Обслуживание государственного и муниципального долга (1300) | 421,9 | 321,5 | 319,6 | 508,2 | 99,4 | -1,9 | -188,6
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (1400) | 2 883,7 | 7 276,4 | 7 267,0 | 3 820,0 | 99,9 | -9,4 | 3 447,0
Итого расходов | 202 552,4 | 363 148,2 | 340 421,4 | 208 571,0 | 93,7 | -22 726,8 | 131 850,4
Дефицит(-), профицит (+) | -3 049,7 | -3 800,0 | 17 380,2 | 4 688,4 | | |